這兩年對于跨境電商出口賣家，不管是國內新政（金稅三期上線，稅務發票審核、海關稅務新政等），還是國外征收VAT關稅，內外雙重壓力下，致使跨境電商出口賣家成本增加、利潤下滑?；谶@個基礎上，海通跨境財稅結合當前國家稅務最新政策，以及跨境企業自身的現實情況，推出最新最全的跨境出口退稅知識Q&A，幫客戶操作正規化、陽光化，幫客戶辦理出口退稅，額外增加利潤。

   Q1：出口退稅是什么？辦理出口退稅有什么好處？

   范老師：出口退稅是指對出口貨物退還其在國內生產和流通環節實際繳納的增值稅和特別消費稅。目前跨境電商出口賣家一般大都只是涉及退還增值稅（13%）。

    出口退稅的好處自然不用多說。一方面，合理利用出口退稅，可以有效降低成本，提高利潤。一般從生產工廠獲得增值稅發票的成本在7%-9%之間，而跨境電商的熱銷品的退稅率都在13%左右。辦理出口退稅，可額外增加利潤。另一方面，幫助跨境電商出口賣家操作正規化，陽光化?？缇畴娚坛隹谫u家大多都是找貨代“買單出口”，現在海關稅務新政對于此操作審查力度越來越嚴。海通跨境財稅可以幫助跨境賣家出口操作陽光化、正規化。

     例如：某跨境電商企業出口一批電子產品到歐洲，所得銷售額為15000美元，而這批電子產品的成本為85000元，物流成本為5000元，按照當時美元人民幣匯率6.3來算：

    若客戶按照直郵跨境出口或買單方式出口，則客戶獲利為

    15000*6.3-85000-5000=4500元  （該方式是不享受出口退稅）

    若客戶按跨境退稅業務模式出口，則客戶獲利為：

 15000*6.3-85000-5000+（85000/1.13*0.13）=14278.76元（如通過海通跨境財稅代理，只需要提供增值稅專用發票，即可享受出口退稅辦理）

Q2：如果做出口退稅，我們的稅負會不會加大？

    范老師：出口退稅是不會增加企業稅負的?？缇畴娚唐髽I合理利用出口退稅政策，不但可享受退稅帶來的最終毛利上升，還可促進財務規范。

Q3：出口退稅需要什么資質？

   范老師：最首要的，你必須是一般納稅人；其次，您企業具有進出口權限并已經做好退稅備案；第三，您的供應商可以給您開具增值稅專用發票。

Q4：如果我們企業沒有退稅資質怎么處理？

   范老師：第一種處理就是，由海通跨境財稅為你們提供全套流程辦理進出口資質。

   第二處理方案是：直接交由海通跨境財稅代理出口退稅等進出口業務，不需要企業自己 提供退稅資質。

Q5：出口退稅是怎樣的一個流程？

   范老師：1、一般納稅人資格登記；

        2、辦理進出口經營備案；

        3、開立外幣賬戶；

        4、出口退免稅備案；

        5、報關物流（取得報關單及運輸單據）；

        6、找供應商開具增值稅專用發票；

        7、收取外匯；

        8、退稅申報（首次申報退稅要核驗經營場地及財務核算情況）；

        9、稅局審批通過（中途可能會對供應商進行函調）；

       10、等待稅款到賬；

Q6：外匯怎么匯入境內？

    范老師：公司的主體，那外匯就從境外轉入公司境內外幣賬戶。

        代理退稅，外匯轉入我司代理收匯賬戶。

Q7：退稅需要多長時間？

    范老師：新企業退稅首次退稅時間比較久，大概需要3-6個月后退稅。但后期會在3個月左右，退稅是循環退稅。通過代理退稅時間相對于要快很多。

Q8：退稅率怎么查？

    范老師：每個產品出口，產品退稅率是有國家統一規定的； 按照產品的屬性、功能、用途等對產品進行歸類，從而確定產品的出口退稅率；編碼和退稅率可在通關網

Q9：我的出貨很散，SKU太多，我能退稅嗎？   

    范老師：當然可以，我們有些客戶出的貨物也有零散的。

Q10：出口報關一定要報美金嗎 ？

    范老師：出口報關的幣種是根據您產品跨境收取什么幣種決定的，比如說您這邊做日本站，那國內出口報關就報日幣；如果做歐洲站，那國內出口報關就報歐元，如果做美國站，那國內出口報關就是美元。

Q11：我這邊經常都是一次性跟工廠采購，分多批出運，這樣可以嗎 ？

    范老師：可以的，但是對應的工廠增值稅發票要根據每票報關單分開開具，不能合在一起開具。

Q12：工廠開票什么時候開具？有什么要求嗎 ？

    范老師：出口退稅對于增值稅專用發票要求比較嚴格，為了保證工廠開票準確性，貨物出口后，服務商會根據報關單預錄單制作開票資料，到時讓廠家根據開票資料開票即可。

Q13：跨境電商出口賣家自己能退稅嗎？為什么一定要選擇專業財稅公司辦理出口退稅？

   范老師：跨境電商出口賣家自己可以辦理出口退稅，一般需要注意以下幾點：

1. 跨境賣家國內必須有合規企業，且具備進出口資質，在相關政府部門完成備案，包括外管局、海關、稅務、商務委等

2. 專業的外貿團隊操作出口流程，尤其是退稅這塊； 

3. 報關、稅務、外匯等合規處理，保持資料的一致性和合規性；

4. 資料齊全后，根據每家企業的稅務等級情況，1-3個月內拿到退稅，有些地區可能時間更長

通過服務商辦理出口退稅，專業性強、資金安全、退稅便捷快速。

以上即是跨境電商出口退稅的相關問題及解答，如大家有什么問題，歡迎留言，范老師將一一為你解答。

（來源：范老師聊跨境財稅）

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來源：喜運達

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